Transferência de Saldo Credor de ICMS - Histórico de revisão

Pedro em 14h09min de 18 de maio de 2022

2022-05-18T14:09:05Z

Monica em 20h26min de 24 de junho de 2019

2019-06-24T20:26:02Z

Monica em 20h07min de 24 de junho de 2019

2019-06-24T20:07:51Z

Monica: /* Relatório */

2019-06-24T18:57:10Z

‎Relatório

Monica: /* Relatório */

2019-06-24T18:12:03Z

‎Relatório

Monica em 17h16min de 24 de junho de 2019

2019-06-24T17:16:10Z

Monica em 14h03min de 24 de junho de 2019

2019-06-24T14:03:04Z

Monica em 13h39min de 24 de junho de 2019

2019-06-24T13:39:22Z

Monica: /* Nota de Transferência */

2019-06-24T13:17:43Z

‎Nota de Transferência

Monica: /* Produto/Serviço Padrão */

2019-06-24T12:48:54Z

‎Produto/Serviço Padrão

@@ Linha 50: / Linha 50: @@
 ===Do Cálculo===
-Os valores de saldo credor e de estorno serão gravados na ocorrência de NF-es de transferência se o % de ICMS na última compra for acima de 10%.<br/>
+Os valores de saldo credor e de estorno serão gravados na ocorrência de NF-es de transferência geradas pelo CommerceWeb, se o % de ICMS na última compra for acima da alíquota configurada no parâmetro TRANSF_ALIQ_EST_ICMS e o produto não for tributado por ST.<br/>
 Para calcular o valor de crédito utiliza-se:<br/>

@@ Linha 69: / Linha 69: @@
 *Não serão apresentados as NF-es para seleção.<br/>
 *O sistema apresentará os avisos de inconsistência somente no último passo.<br/>
-[[Arquivo:TransfSaldoCredor6.jpg|850px]]<br/>
+[[Arquivo:TransfSaldoCredor6.jpg|800px]]<br/>
 <br/>
@@ Linha 77: / Linha 77: @@
 *Se não informar o checkbox e uma das impressoras o DANFE (pdf) não será gravado no diretório configurado. Somente o xml.<br/>
 Feito, clique em {{Tecla|Finalizar}}.<br/>
-[[Arquivo:TransfSaldoCredor8.jpg|850px]]<br/>
+[[Arquivo:TransfSaldoCredor8.jpg|800px]]<br/>
 O sistema apresentará mensagens de alertas quando ocorrer algum tipo de inconsistência ou quando for emitida com sucesso.<br/>
 [[Arquivo:TransfSaldoCredor5.jpg]] - [[Arquivo:TransfSaldoCredor4.jpg]]<br/>

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {{MenuLateral|[[Totall Commerce Web]]|[[Configurações do Commerce Web]]|[[Totall Backoffice]]|[[Configurações do Totall Middleware]]}}
 Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de criação e estorno da NF-e de Transferência de Saldo Credor de ICMS entre filiais.<br/>
 <br/>
 Alguns requisitos básicos são considerados para viabilizar a transferência de ICMS de uma Empresa para outra:<br/>
@@ Linha 7: / Linha 8: @@
 ii) Obedecer aos preceitos legais estabelecidos no Regulamento do ICMS desta unidade da federação.<br/>
 iii) Estar previamente autorizadas pela Secretaria da Fazenda desta unidade da federação.<br/>
 <br/>
@@ Linha 43: / Linha 47: @@
 Para isso, deve-se ativar o parâmetro geral ou por filial: ''' Somar valor de IPI no cálculo de crédito de ICMS na nota de transferência:   TRANSF_CREDITO_C_IPI.'''<br/>
 Veja o artigo [[Parâmetros de Configuração]].<br/>
 <br/>
@@ Linha 59: / Linha 77: @@
 *Se não informar o checkbox e uma das impressoras o DANFE (pdf) não será gravado no diretório configurado. Somente o xml.<br/>
 Feito, clique em {{Tecla|Finalizar}}.<br/>
-[[Arquivo:TransfSaldoCredor7.jpg|850px]]<br/>
+[[Arquivo:TransfSaldoCredor8.jpg|850px]]<br/>
 O sistema apresentará mensagens de alertas quando ocorrer algum tipo de inconsistência ou quando for emitida com sucesso.<br/>
 [[Arquivo:TransfSaldoCredor5.jpg]] - [[Arquivo:TransfSaldoCredor4.jpg]]<br/>
@@ Linha 75: / Linha 93: @@
 ==Relatório==
 Existe um relatório para consulta com base nas duas informações que são armazenadas na NF-e de transferência: o crédito e estorno.<br/>
-O objetivo desse relatório é apresentar para análise todas as NF-es emitidas nas filiais por período, para identificar quais tiveram emissão com % de ICMS de redução e indicando ao lado da coluna de crédito e estorno da última transferência e anterior ao lançamento da venda consultada.<br/>
+Essa consulta baseia-se nessas duas informações (crédito e estorno) das NF-es de transferências e pode ser analisada por filial e período para identificar quais tiveram emissão com ICMS de 10,59% (por exemplo) e indicar ao lado da coluna de crédito e estorno da última transferência e anterior ao lançamento desta venda.<br/>
 *Essa consulta deve estar no diretório das consultas no Totall Backoffice que geralmente fica em C:\Totall Commerce\Consultas\Backoffice\.<br/>
 *No Totall BI Browser, disponibilize em C:\TotallBI\Consultas\.<br/>

@@ Linha 74: / Linha 74: @@
 ==Relatório==
-Esta consulta apresenta as informações das transferências de saída que geraram saldo credor e das que foram estornadas.<br/>
+Existe um relatório para consulta com base nas duas informações que são armazenadas na NF-e de transferência: o crédito e estorno.<br/>
-Também, pode consultar as transferências de saldo credor e as que foram estornadas.<br/>
+O objetivo desse relatório é apresentar para análise todas as NF-es emitidas nas filiais por período, para identificar quais tiveram emissão com % de ICMS de redução e indicando ao lado da coluna de crédito e estorno da última transferência e anterior ao lançamento da venda consultada.<br/>
-*Essa consulta deve estar no diretório das consultas no Totall Backoffice que geralmente fica em:<br/>
+*Essa consulta deve estar no diretório das consultas no Totall Backoffice que geralmente fica em C:\Totall Commerce\Consultas\Backoffice\.<br/>
-C:\Totall Commerce\Consultas\Backoffice\<br/>
+*No Totall BI Browser, disponibilize em C:\TotallBI\Consultas\.<br/>
 *No Totall BI Browser disponibilize em C:\TotallBI\Consultas\<br/>

← Edição anterior		Edição das 18h12min de 24 de junho de 2019
Linha 74:		Linha 74:

	==Relatório==		==Relatório==
		+	Esta consulta apresenta as informações das transferências de saída que geraram saldo credor e das que foram estornadas.<br/>
		+	Também, pode consultar as transferências de saldo credor e as que foram estornadas.<br/>
		+	*Essa consulta deve estar no diretório das consultas no Totall Backoffice que geralmente fica em:<br/>
		+	C:\Totall Commerce\Consultas\Backoffice\<br/>
		+	*No Totall BI Browser disponibilize em C:\TotallBI\Consultas\<br/>

@@ Linha 69: / Linha 69: @@
 ==Cancelamento da NF-e de Transferência de Saldo Credor==
-No {{Tela|Totall Backoffice|Vendas|Cancelamento}}
+No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Vendas|Cancelamento}} permite o cancelamento de NF-es.<br/>
 ==Relatório==

@@ Linha 42: / Linha 42: @@
 Veja com o(a) contador(a) da sua Empresa!<br/>
 Para isso, deve-se ativar o parâmetro geral ou por filial: ''' Somar valor de IPI no cálculo de crédito de ICMS na nota de transferência:   TRANSF_CREDITO_C_IPI.'''<br/>
 <br/>
@@ Linha 50: / Linha 51: @@
 *Não serão apresentados as NF-es para seleção.<br/>
 *O sistema apresentará os avisos de inconsistência somente no último passo.<br/>
-[[Arquivo:TransfSaldoCredor4.jpg|950px]]<br/>
+[[Arquivo:TransfSaldoCredor6.jpg|850px]]<br/>
 <br/>
@@ Linha 63: / Linha 64: @@
 <br/>
+==Devolução da NF-e de Transferência de Saldo Credor==
-===Devolução da NF-e de Transferência===
 A devolução de transferência deve ser emitida pelo CheckOutNF, para isso acesse o artigo [[Devolução de Transferência]].<br/>
 <br/>

@@ Linha 37: / Linha 37: @@
 <br/>
-==Nota de Transferência==
+==Nota de Transferência de Saldo Credor de ICMS==
-===Sem Destaque de Base e Valor de ICMS na NF-e===
+===Somar IPI no cálculo de crédito===
-Notas de Transferências que contém produtos tributados em determinadas SEFAZ aceitam que '''não''' destaque base e valor de ICMS na NF-e.<br/>
+A nota de transferência de saldo credor pode conter em seu cálculo o valor de IPI.<br/>
 Veja com o(a) contador(a) da sua Empresa!<br/>
-Para isso, deve-se ativar o parâmetro geral ou por filial: '''Zerar Base e Valor de ICMS em transferências de produtos tributados:   TRANSF_ICMS_0_PROTRI.'''<br/>
+Para isso, deve-se ativar o parâmetro geral ou por filial: ''' Somar valor de IPI no cálculo de crédito de ICMS na nota de transferência:   TRANSF_CREDITO_C_IPI.'''<br/>
-Para as notas emitidas sem o destaque de ICMS deve ocorrer a emissão de uma nota fiscal de crédito de ICMS contra a filial que emitiu a
-transferência.<br/>
 Veja o artigo [[Transferência de Saldo Credor de ICMS]].<br/>
 <br/>
 ===Emissão===
-Nessa tela é criada a NF-e de transferência entre filais. Veja os passos.<br/>
+Nessa tela será emitida a NF-e de transferência de saldo credor na ocorrência de transferências para as filiais e período indicados. Veja os passos.<br/>
 Acesse {{Tela|Estoque|Transferência}}:<br/>
-'''Passo 1/4:''' Defina a empresa de Origem e a de Destino e clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
+'''Passo 1/2:''' Informar a filial de origem, filial de destino e período. Clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
-*Serão apresentados todos os pedidos autorizados entre as empresas indicadas.<br/>
+*Não serão apresentados as NF-es para seleção.<br/>
-*Pode-se selecionar um ou mais pedidos para emissão da NF-e.<br/>
+*O sistema apresentará os avisos de inconsistência somente no último passo.<br/>
 [[Arquivo:TransfWeb1.jpg|950px]]<br/>
 <br/>
-'''Passo 2/4:''' Selecione os itens e as quantidades para geração da nota. Feito clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
+'''Passo 2/2:''' Selecionar dados da impressão. Feito clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
-*O próximo passo 3/4, será considerado somente quando contiver itens com lote.<br/>
+*Você pode imprimir a NF-e de transferência de saldo credor, para isso clique em {{Tecla|Imprimir?}}. O DANFE será impresso conforme a configuração feita.<br/>
-*O item de lote apresenta a coluna Usa Lote? habilitada, conforme imagem.<br/>
-[[Arquivo:TransfWeb2.jpg|950px]]<br/>
-<br/>
-−
-'''Passo 3/4:''' Digite ou bipe o número do lote do produto. Será apresentado o item informado. Feito, clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
-*Os itens poderão conter um lote geral ou um lote único. Lote único é denominado de: Lote DNA.<br/>
-**Lote geral, veja o artigo [[Controle de lotes|Lotes]].<br/>
-**Lote DNA, veja o artigo [[Entrada de Item Identificado por Lote - DNA]].<br/>
-<br/>
-−
-'''Passo 4/4:''' Dados do Frete<br/>
-*Dependendo da Modalidade de Frete alguns campos devem ser preenchidos. No xml da NF-e o campo <modfrete> apresenta o código da modalidade indicada. São elas:<br/>
-**0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);<br/>
-**1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);<br/>
-**2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;<br/>
-**3=Transporte Próprio por conta do Remetente;<br/>
-**4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;<br/>
-**9=Sem Ocorrência de Transporte.<br/>
-*Acesse a tela de pesquisa do parceiro. Use o filtro Transportador?, se desejar use o filtro Ativo?.<br/>
-*Informe o restante dos dados de volume e veículo.<br/>
-*Em Volume o campo Espécie é um combo de opções cadastradas em {{Tela|Totall Config|Venda|Espécie}}.<br/>
-*Feito, clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
-[[Arquivo:TransfWeb.jpg|950px]]<br/>
-<br/>
-−
-'''Passo 4/5:''' Gerar Transferência<br/>
 *Você pode imprimir a NF-e de transferência, para isso clique em {{Tecla|Imprimir?}}. O DANFE será impresso conforme a configuração feita.<br/>
 *Veja o artigo [[Configurações do Totall Middleware#Impressão|Impressão DANFE]]<br/>
-*Se não informar o checkbox e uma das impressoras o DANFE não será gravado no diretório configurado. Somente o xml.<br/>
+*Se não informar o checkbox e uma das impressoras o DANFE (pdf) não será gravado no diretório configurado. Somente o xml.<br/>
 Feito, clique em {{Tecla|Finalizar}}.<br/>
 [[Arquivo:TransfWeb3.jpg|950px]]<br/>

@@ Linha 32: / Linha 32: @@
 * Nome: Transferência de crédito acumulado de ICMS.<br/>
 * NCM: 00<br/>
 [[Arquivo:TransfSaldoCredor.jpg]]<br/>
 <br/>
 ==Nota de Transferência==