Importação de NF-e - Histórico de revisão

Monica: /* Importação de NF-e */

2019-09-03T19:38:24Z

‎Importação de NF-e

Monica: /* Importação Inserindo o CFOP Automaticamente */

2019-06-06T19:29:19Z

‎Importação Inserindo o CFOP Automaticamente

Monica em 19h26min de 6 de junho de 2019

2019-06-06T19:26:38Z

Monica em 18h41min de 6 de junho de 2019

2019-06-06T18:41:33Z

Monica: /* Importação de NF-e */

2019-01-23T18:42:40Z

‎Importação de NF-e

Monica em 18h42min de 23 de janeiro de 2019

2019-01-23T18:42:16Z

Petters em 13h04min de 5 de maio de 2016

2016-05-05T13:04:21Z

Monica em 17h23min de 22 de abril de 2016

2016-04-22T17:23:18Z

Regiane: /* Importação de NF-e */

2013-03-25T15:33:39Z

‎Importação de NF-e

Monica em 20h48min de 28 de abril de 2011

2011-04-28T20:48:22Z

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 Adicionado opção que permite se o usuário veja a tela de conferência sempre ou somente quando a nota fiscal possuir alguma inconsistência.<br/>
 Veja mais detalhes em [[Conferência de NF-e de compra]].<br/>
 ==Importação Inserindo o CFOP Automaticamente==

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-'''2.''' No {{Tela|Totall Backoffice|Compras|Registro|Importar NF-e}}, selecione o xml de compra e veja na tela de conferência que a será lançado automaticamente o CFOP de saída do fornecedor desde que esteja informado no CFOP de compras. No exemplo abaixo, para o CFOP de compra 1102 - Compra mercadorias dentro do estado está indicado o CFOP de saída do fornecedor 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.<br/>
+'''2.''' No {{Tela|Totall Backoffice|Compras|Registro|Importar NF-e}}, selecione o xml de compra e veja na tela de conferência que será lançado automaticamente o CFOP de saída do fornecedor desde que esteja informado no CFOP de compras. No exemplo abaixo, para o CFOP de compra '''1102 - Compra mercadorias dentro do estado''' está indicado o CFOP de saída do fornecedor '''5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros'''.<br/>
 [[Arquivo:CFOPSaida1.jpg|900px]]<br/>
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 <small>{{Referencias}}</small>

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 Adicionado opção que permite se o usuário veja a tela de conferência sempre ou somente quando a nota fiscal possuir alguma inconsistência.<br/>
 Veja mais detalhes em [[Conferência de NF-e de compra]].<br/>
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 <small>{{Referencias}}</small>

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 {{Tags|Totall Backoffice}}
 Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Backoffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridos, a possibilidade de validação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de impostos e tributações.<br/>
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 ==Importação de NF-e==
-Em {{Compras|Registro}}, acesse a opção Importar NF-e do botão {{Tecla|Importar}}. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela, na qual deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados.<br/>
+Em {{Tela|Compras|Registro}}, acesse a opção Importar NF-e do botão {{Tecla|Importar}}. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela, na qual deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados.<br/>
 [[imagem:NFE_Compra_Importar.JPG]]<br/>
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-{{Tags|Totall Backoffice|Funcionalidades}}
+{{Tags|Totall Backoffice}}
-{{Referencias}}
+Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Backoffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridos, a possibilidade de validação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de impostos e tributações.<br/>
+<br/>
-==Apresentação ==
 Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Backoffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridos, a possibilidade de validação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de impostos e tributações.
-−
 ==Importação de NF-e==
-Em Principal >> Compras >> Registro >> botão Importar, foi incluída a opção Importar NF-e. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela, na qual deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados.
+*O .xml indicado passará por uma validação, para verificar se os dados nele contidos estão de acordo com a base de dados utilizada. As validações feitas são:<br/>
+** CNPJ do destinatário da nota é igual ao CNPJ da filial logada.<br/>
-[[imagem:NFE_Compra_Importar.JPG]]
+** CNPJ do emitente da nota é um fornecedor válido no sistema, caso não seja, será exibida a seguinte mensagem: "O emitente da nota não é um fornecedor cadastrado no sistema. Favor cadastrar o parceiro de antes de continuar."<br/>
+** Validar se todos os itens da nota podem ser encontrados através das referências no sistema, caso não sejam encontrados será disparada a mensagem: "Não foi possível localizar os produtos abaixo no sistema. Favor cadastrá-los ou informar corretamente o código de referência para este fornecedor."<br/>
 O .xml indicado passará por uma validação, para verificar se os dados nele contidos estão de acordo com a base de dados utilizada. As validações feitas são:
-−
 * CNPJ do destinatário da nota é igual ao CNPJ da filial logada.
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 * CNPJ do emitente da nota é um fornecedor válido no sistema, caso não seja, será exibida a seguinte mensagem: "O emitente da nota não é um fornecedor cadastrado no sistema. Favor cadastrar o parceiro de antes de continuar."
-−
 * Validar se todos os itens da nota podem ser encontrados através das referências no sistema, caso não sejam encontrados será disparada a mensagem: "Não foi possível localizar os produtos abaixo no sistema. Favor cadastrá-los ou informar corretamente o código de referência para este fornecedor."
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-Feita a importação e validações, faça a conferência dos dados e alterações que considerar necessárias.
-−
-Adicionado opção que permite se o usuário veja a tela de conferência sempre ou somente quando a nota fiscal possuir alguma inconsistência.
-Veja mais detalhes em [[Conferência de NF-e de compra]].
+Feita a importação e validações, faça a conferência dos dados e alterações que considerar necessárias.<br/>

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	Feita a importação e validações, faça a conferência dos dados e alterações que considerar necessárias.		Feita a importação e validações, faça a conferência dos dados e alterações que considerar necessárias.
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		+	Adicionado opção que permite se o usuário veja a tela de conferência sempre ou somente quando a nota fiscal possuir alguma inconsistência.
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		+	Veja mais detalhes em [[Conferência de NF-e de compra]]

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 == Conceito ==
-Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Bacloffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridosm possibilidade de calidação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de importos e tributações.
+Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Backoffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridos, a possibilidade de validação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de impostos e tributações.
 == Importação de NF-e ==
-Em Principal >> Compras >> Registro >> botão Importar, foi incluída a opção Importar NF-e. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela em que deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados para a tela de compras.
+Em Principal >> Compras >> Registro >> botão Importar, foi incluída a opção Importar NF-e. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela, na qual deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados.
 [[imagem:NFE_Compra_Importar.JPG]]
-Então o .xml indicado passará por uma validação, para verificar se os dados nele contidos estão de acordo com a base de dados utilizada. Algumas validações feitas são:
+O .xml indicado passará por uma validação, para verificar se os dados nele contidos estão de acordo com a base de dados utilizada. As validações feitas são:
-* Verificar se o o CNPJ do destinatário da nota é igual ao CNPJ da filial logada.
-* Conferir se o CNPJ do emitente da nota é um fornecedor válido no sistema, caso não seja será exibida a seguinte mensagem: "O emitente da nota não é um fornecedor cadastrado no sistema. Favor cadastrar o parceiro de antes de continuar."
+* CNPJ do destinatário da nota é igual ao CNPJ da filial logada.
-* Será verificado se a Natureza de operação é um CFOP cadastrado no sistema. Se não existir será exibida uma mensagem solicitando o cadastramento.
 * Validar se todos os itens da nota podem ser encontrados através das referências no sistema, caso não sejam encontrados será disparada a mensagem: "Não foi possível localizar os produtos abaixo no sistema. Favor cadastrá-los ou informar corretamente o código de referência para este fornecedor."
-Após importar e serem feitas as validações, pode-se conferir os dados importados e fazer as alterações que forem desejadas.
+Feita a importação e validações, faça a conferência dos dados e alterações que considerar necessárias.