Geração SPED Fiscal - Histórico de revisão

Monica: /* Blocos e Registros */

2018-10-26T13:52:55Z

‎Blocos e Registros

Monica: /* Guia SPED Fiscal */

2018-10-26T13:33:47Z

‎Guia SPED Fiscal

Monica: /* Fundamentação Legal */

2018-01-26T20:34:50Z

‎Fundamentação Legal

Monica em 20h34min de 26 de janeiro de 2018

2018-01-26T20:34:07Z

Monica em 20h22min de 26 de janeiro de 2018

2018-01-26T20:22:34Z

Monica em 19h56min de 26 de janeiro de 2018

2018-01-26T19:56:59Z

Monica: /* Integração com Escrita */

2018-01-15T18:31:50Z

‎Integração com Escrita

Monica: /* Guia SPED Fiscal */

2018-01-15T18:30:16Z

‎Guia SPED Fiscal

Petters em 17h01min de 5 de maio de 2016

2016-05-05T17:01:06Z

Petters: /* Integração com Escrita */

2014-08-29T17:06:09Z

‎Integração com Escrita

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 *'''Custo de Reposição (Inventário):''' esse registro deverá ser habilitado quando desejar que o SPED leve em conta o Custo de reposição ao invés do Custo Médio, nos registros de inventário.<br/>
-*'''Data para o Inventário:''' Quando for informado o Inventário(Bloco H), deve ser informado a data, que será considerado pelo sistema, para gerar inventário realizados até esse dia.<br/>
+*'''Data para o Inventário:''' quando for informado o Inventário(Bloco H), deve ser informado a data, que será considerado pelo sistema, para gerar inventário realizados até esse dia.<br/>
-*'''Gerar Controle de Produção (Bloco K):''' Este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de 1970). O bloco K entrará em vigor na EFD a partir 2016. Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional estão dispensados de apresentarem este bloco, em virtude da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional nº 94, de 29 de novembro de 2011 e alterações, que lista os livros
+*'''Gerar Controle de Produção (Bloco K):''' esse bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de 1970). Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional estão dispensados de apresentarem este bloco, em virtude da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional nº 94, de 29 de novembro de 2011 e alterações, que lista os livros obrigatórios do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.<br/>
 obrigatórios do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
 Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.<br/>
 <br/>

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 == Guia SPED Fiscal ==
-Nessa guia serão informadas algumas configurações que definirão o tipo de arquivo que gerado.
+===Perfil do Arquivo===
-[[Imagem:SPEDFISCAL.jpg|500px]]
+===Finalidade===
-===Perfil do Arquivo===
+===Blocos e Registros===
-O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados, o Fisco Estadual é quem determina qual perfil será praticado no seu estado. Veja com o contabilista.
+*'''Força a Geração do Registro C460:''' esse registro deverá ser habilitado para forçar a geração do registro C460, sendo que só será possível se o Registro C495 também estiver marcado.<br/>
-*'''Perfil A:''' determina a apresentação dos registros mais detalhados.
+*'''Gerar com Impostos Restituíveis:''' quando marcado essa opção, ao gerar inventário, o mesmo será gerado considerando os Impostos Restituíveis.<br/>
-*'''Perfil B:''' trata as informações de forma sintética(totalizações por período: diário e mensal
-===Finalidade===
+*'''Gerar Inventário (Bloco H):''' esse registro deverá ser habilitado se o contabilista da sua empresa interpretar que deve-se em um específico mês enviar os dados do inventário feito.<br/>
-*'''Original:''' refere-se ao arquivo que será enviado para o contador ou diretamente para o SEFAZ.
+*'''Custo de Reposição (Inventário):''' esse registro deverá ser habilitado quando desejar que o SPED leve em conta o Custo de reposição ao invés do Custo Médio, nos registros de inventário.<br/>
-*'''Arquivo Substituto:''' refere-se ao arquivo que será reenviado em virtude de correções/retificações solicitadas pelo SEFAZ.
-===Blocos e Registros===
+*'''Data para o Inventário:''' Quando for informado o Inventário(Bloco H), deve ser informado a data, que será considerado pelo sistema, para gerar inventário realizados até esse dia.<br/>
-*'''Gerar Registro C495 (Bahia):''' esse registro é solicitado exclusivamente pelo SEFAZ da BA. Portanto, os clientes desse estado devem setar essa opção.
+*'''Gerar Controle de Produção (Bloco K):''' Este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de 1970). O bloco K entrará em vigor na EFD a partir 2016. Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional estão dispensados de apresentarem este bloco, em virtude da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional nº 94, de 29 de novembro de 2011 e alterações, que lista os livros
-*'''Força a Geração do Registro C460:''' esse registro deverá ser habilitado para forçar a geração do registro C460, sendo que só será possível se o Registro C495 também estiver marcado.
+obrigatórios do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
-*'''Gerar com Impostos Restituíveis:''' quando marcado essa opção, ao gerar inventário, o mesmo será gerado considerando os Impostos Restituíveis.
+Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.<br/>
-*'''Gerar Inventário (Bloco H):''' esse registro deverá ser habilitado se o contabilista da sua empresa interpretar que deve-se em um específico mês enviar os dados do inventário feito.
+<br/>
-*'''Custo de Reposição (Inventário):''' esse registro deverá ser habilitado quando desejar que o SPED leve em conta o Custo de reposição ao invés do Custo Médio, nos registros de inventário.
-*'''Data para o Inventário:''' Quando for informado o Inventário(Bloco H), deve ser informado a data, que será considerado pelo sistema, para gerar inventário realizados até esse dia.
 ===Integração com Escrita===
-*'''Enviar itens de NF-e:''' esse item deve ser habilitado quando o contabilista solicitar. Um aspecto importante é que isso dependerá do Software Contábil utilizado pelo contabilista, pois, essa informação gera erro no validador do SPED.
+*'''Exportar CFOP para SCI:''' exportar dados para a empesa Santa Catarina Informática.<br/>
-*'''Enviar ISENTO em IEs vazias:''' a mesma regra acima, vale para esse item. Ou seja o contabilista solicitará em virtude do Software Contábil utilizado validar esse processo.
-*'''Exporta ICMS ST para NF Recebidas:''' essa opção deverá ser habilitada, para que seja exportado o valor de ICMS ST das notas recebidas, caso contrário, os valores dos referidos campos, será exportado zerado.
-*'''Gera Arquivo Consolidado:''' quando habilitado, essa opção permite gerar informações das filiais e matriz em um único arquivo.
-*'''Exportar Tributos para Reimpressão de CF em NF :''' deve ser marcado para exportar os impostos - caso existam - em notas com natureza de Reimpressão de CF. Caso esteja desmarcado, os impostos serão exportados zerados.
-*'''Enviar CF SAT de Cancelamento:''' se habilitado envia os CFe SAT cancelados com a chave e numeração.
 *'''Exportar CFOP para SCI:''' exportar dados para a empesa Santa Catarina Informática.
-Feita as configurações acima, inicie a geração dos dados.
+Feita as configurações acima, inicie a geração dos dados.<br/>
 == Guia Configurações Padrão ==

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 =Fundamentação Legal=
-*Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 — Institui o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped<br/>
+*'''Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007''' — Institui o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped<br/>
 *'''Guia Prático - v. 2.0.22''' - Leiaute 12 - válido a partir de 01 de janeiro de 2018.<br/>
 <br/>

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {{Tags|Fiscal|SPED Fiscal}}
 {{MenuLateral|[[SPED Fiscal]]|[[Configuração SPED Fiscal|Configuração]]|[[Validação SPED Fiscal|Validação]]}}
 =Resumo=

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {{Tags|Fiscal|SPED Fiscal}}
-{{Referencias}}
+{{MenuLateral|[[SPED Fiscal]]|[[Configuração SPED Fiscal|Configuração]]|[[Validação SPED Fiscal|Validação]]}}
-{{MenuLateral|[[SPED Fiscal]]|[[Configuração SPED Fiscal|Configuração]]|[[Validação SPED Contribuições|Validação]]}}
 =Resumo=

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {{Tags|Fiscal|SPED Fiscal}}
 {{Referencias}}
-== Conceito ==
+=Resumo=
-−
 Você está na etapa do SPED Fiscal que refere-se a geração dos arquivos pelo aplicativo TTSped.<BR/>
 Se você está nessa etapa, entende-se que as configurações principais e a preparação da base de dados já foram executadas.<BR/>
-Se não for este o caso, retorne para as etapas seguintes.
+Se não for este o caso, retorne para a etapa de configuração.<br/>
+<br/>
-== Geração ==
-Faça o download do executável TTSPED.exe versão 2.5 para geração do arquivo. Para que seja gerado o arquivo corretamente o banco deve ser migrado para a 5.0F em diante do Totall Commerce e os PDVs na versão 5.1A em diante do Commerce CheckOut.
+=Geração=
 [http://www.totall.com.br/ftp/SPED2.5/TTSped.exe TTSPED.exe 2.5]